亚虎娱乐

<form id="pdftgfbfd"></form>

<address id="pdftgfbfd"><listing id="pdftgfbfd"><meter id="pdftgfbfd"></meter></listing></address>

        <em id="pdftgfbfd"></em>

        <form id="pdftgfbfd"></form>

          
          	

                  2019年8月18日    星期日
              欄目導航
              財務制度 您現在所在的位置: 文理學院財務部 > 財務制度

              教育集團下屬高等學校差旅費標准及管理辦法

              發布日期:2018-04-10 來源: 點擊:814

              教育集團下屬高等學校差旅費標准及管理辦法

              第一章  總則

              第一條  爲加強和規範教育集團(後簡稱集團)下屬高等學校差旅費管理,推進厲行節約反對浪費,完善公務活動管理制度,根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《中央和國家機關差旅費管理辦法》和《湖北省<黨政機關厲行節約反對浪費條例>實施辦法》、《湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法》等有關文件精神,結合實際情況,制定本辦法。

              第二條  本辦法適用于集團下屬高等學校教職員工外出參加會議、調研、帶學生實習、實踐或見習、參加國內學科競賽、招生宣傳、聯系就業單位等活動。

              第三條   學校要切實貫徹厲行節約反對浪費要求,建立健全內部出差審批管理制度,嚴格控制出差人數和天數;嚴格差旅費預算管理,控制差旅費支出規模;嚴禁無實質內容、無明確公務目的的差旅活動,嚴禁以任何名義和方式變相旅遊,嚴禁異地無實質內容的學習交流和考察調研。

              第二章  出差審批與報銷管理

              第四條  學校因公出差实行审批制度,校内工作人员应如实填报《公务差旅审批单》,具体包括出差人员姓名、职务、出差事由、地点、预计天数等,报经相关领导批准后执行。

              出差人員是差旅費的直接責任人,對差旅費使用及原始憑證的合規性、真實性和相關性承擔直接責任。差旅開支經費負責人及出差人應了解並遵守有關財經法律法規和差旅費管理制度,依法、據實報銷差旅費。

              科研项目负责人、各单位经济责任人和學校分管院领导分别对使用科研经费、本单位经费的出差人员使用差旅费承担审批和监管责任。

              第五條  出差人員應當嚴格按規定開支差旅費,費用由派出單位承擔,不得向下級單位或其他單位轉嫁。

              第六條  工作人員出差結束後,應當及時辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供差旅審批單、城市間交通費發票、住宿費發票等憑證。

              住宿費、機票支出等按規定用公務卡結算。

              第七條  學校财务部门应当严格按规定审核差旅费开支,对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

              第八條  差旅費報銷應遵循“一事一報”的原則,因不同事由或不在同一時間段出差,需分別填寫不同的差旅費報銷單。

              第九條  出差期間,由其他單位負擔城市間交通費和住宿費的,不發放夥食補助費和市內交通費。

              第十條   对于學校举办单位的派出人员,可以根据派出单位和學校差旅費標准,采取“就高”原则报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

              國家法律對特定人員差旅費標准另有規定的,依照其規定執行。

              第十一條   出差人員出差任務結束後因私前往其他城市的,城市間交通費按不高于從出差目的地返回單位按規定乘坐相應交通工具的票價予以報銷,超出部分由個人自理;夥食補助費和市內交通費按從出差目的地返回單位的天數(扣除因私前往其他城市的天數)和規定標准予以報銷。

              第十二條   學校原则上不支持自驾车出差。对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作,受地理环境和当地条件限制,必须要自驾车前往开展科研活动,应手续完备,票据合规。

              從常駐地到目的地自駕車前往的,必須事前填寫《自駕車審批表》,並報單位有關領導審批。自駕車的提供有效票據證明,按每天30/人包幹,按標准給予夥食補助,不發放市內交通費,其他任何與車輛相關的費用一律不得報銷。

              對于由于自駕車引起的安全等問題,由出差人員自行承擔。

               

              第三章  差旅費標准

              第十三條  差旅费是指學校工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費:

              城市間交通費是指工作人員因公到常駐地以外地區出差乘坐火車、輪船、飛機、汽車等交通工具發生的費用。

              住宿費是指工作人員因公出差期間入住賓館(包括飯店、招待所,下同)而發生的房租費用。

              夥食補助費是指對工作人員因公出差期間給予的夥食補助費用。

              市內交通費是指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。

              1.  出差人員應按下列規定等級乘坐交通工具,規定標准報銷住宿費,夥食補助費和市內交通費按出差自然天數實行定額包幹,超支部分由個人自理。

                 

                 

                差旅費標准一览表

              級別

              交通工具

              住宿費

              夥食補

              助費

              市內交

              通費

              火車(含高鐵、動車、全列軟席列車)

              飛機

              其他交通工具(不包括出租小汽車)

              一線城市

              二線及二線以下城市

              學校领导、正教授及相当級別人员

              火車軟席(軟座、軟臥),高鐵/動車

              經濟艙

              憑據報銷

              350/

              300/

              70/

              30/

              正副处长、副教授及相当級別人员

              火車硬席(硬座、硬臥),高鐵/動車二等座,全列软席列车二等软座

              240/

              200/

              其他人員

              200/

              180/

              學校领导、正教授以及相当級別的人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。

               

              第四章 特殊業務差旅費報銷規定

              第十五條  到外地从事科研、教亚虎娱乐及培训等工作时间较长的,有相关规定的按照规定执行,没有规定的,按以下标准发放夥食補助費和市內交通費:

              (一)一个月以内,每人每天发放夥食補助費和市內交通費按學校规定的标准执行。

              (二)一个月以上,报单位负责人审批,并提供科研合同、教亚虎娱乐协议等相关证明资料,每人每天发放夥食補助費和市內交通費按學校规定的标准减半执行。

              (三)春节、国庆等法定节日期间原则上不发放夥食補助和市內交通补贴,特殊情况单位经济责任人审批。

              第十六條  经學校批准并签订相关外派亚虎娱乐习、培训协议等,其费用开支按相应合同规定执行。外教的相关差旅费开支按外教合同规定执行。

              第十七條  带队实习、实践或见习的夥食補助减半发放。会议期间、带队外出实习、实践或见习的市內交通費减半发放。

              第十八條   对因工作需要,并经學校批准同意赴集团内单位支援工作的借调人员,其往返路费、夥食補助費等,按本办法报销,经费来源与派出单位协商解决。

              第十九條   確因工作業務需要邀請學者、專家或其他有關校外人員來校開會、交流、訪問或赴外地參加調研,可对照學校相应标准报销差旅费。

              第二十條   对参加其他单位举办的会议、培训,报销时需提供有举办单位公章的会议、培训通知,凭会议、培训通知和确定的收费标准据实报销会议费、培训费。由举办单位统一安排食宿的,往返会议、培训地点的差旅费按本办法报销,会议、培训期间不再计发夥食補助費和市內交通費。交纳的会务费、资料费须随差旅费同时报销。

               

              第五章  監督問責

              第二十一條  學校应当加强工作人员出差活动和经费报销的内控管理,对本校出差审批制度、差旅费预算及规模控制负责,相关领导、财务人员等对差旅费报销进行审核把关,确保票据来源合法,内容真实完整、合规。对未经批准擅自出差、不按规定开支和报销差旅费的人员进行严肃处理。

              第二十二條  學校应定期对部门(单位)差旅费管理和使用情况进行监督检查,主要内容包括:

              1.差旅審批制度是否健全,出差活動是否按規定履行審批手續;

              2.差旅費開支範圍和開支標准是否符合規定;

              3.差旅費報銷是否符合規定;

              4.是否向其他單位轉嫁差旅費;

              5.差旅費管理和使用的其他情況。

              第二十三條  出差人員不得向接待單位提出正常公務活動以外的要求,不得在出差期間接受違反規定用公款支付的宴請、遊覽和非工作需要的參觀,不得接受禮品、禮金和土特産品等。

              第二十四條  违反本办法规定,有下列行为之一的,集团可依法依规追究學校相关部门(单位)和人员的责任:

              1.出差審批控制不嚴的;

              2.虛報冒領差旅費的;

              3.擅自擴大差旅費開支範圍和提高開支標准的;

              4.不按規定報銷差旅費的;

              5.轉嫁差旅費的;

              6.其他違反本辦法行爲的。

              第六章  附則

              第二十五條  本辦法由集團負責解釋。

              第二十六條  本辦法自發布之日起施行。