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                  2019年8月18日    星期日
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              湖北師範大學文理學院差旅費管理辦法

              發布日期:2018-04-09 來源: 點擊:957

              湖文發[2016]27

              湖北師範大學文理學院差旅費管理辦法

              第一章    

              第一條  为加强和规范亚虎娱乐院差旅费管理,响应中央关于推进厉行节约反对浪费的號召,并切实保证出差人员工作与生活的需要,根据《省财政厅关于印发<湖北省省級黨政機關差旅費管理辦法>的通知》(鄂財行發【201411號)精神,结合亚虎娱乐院实际,制定本办法。

              第二條  差旅費是指工作人員臨時到常駐地以外地區公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、夥食補助費和市內交通費。

              第三條  城市間交通費和住宿費在規定的標准內憑據報銷,夥食補助費和市內交通費實行定額包幹。零星雜支費(民航機場管理建設費和燃油附加費、航空旅客人身意外傷害保險費、訂票費等)按規定憑票據報銷。

              第四條  本辦法適用于學院教職員工外出參加會議、調研、帶學生實習、實踐或見習、參加國內學科競賽、招生宣傳、聯系就業單位等活動。各單位要嚴格執行出差審批管理制度,嚴格控制出差人數、天數和地點,嚴肅財經紀律。

              第二章   報銷管理

              第五條  學校因公出差實行審批制度,校內工作人員應如實填報《公務差旅審批單》,具體包括出差人員姓名、職務、出差事由、地點、預計天數等,報經相關領導批准後執行。

              出差人員是差旅費的直接責任人,對差旅費使用及原始憑證的合規性、真實性和相關性承擔直接責任。差旅開支經費負責人及出差人應了解並遵守有關財經法律法規和差旅費管理制度,依法、據實報銷差旅費。各部門負責人和學校分管領導分別對本部門出差人員使用差旅費承擔審批和監管責任。

              第六條  差旅费报销应遵循“一事一报”的原則,因不同事由或不在同一时间段出差,需分别填写不同的差旅费报销单。

              第七條  出差期間,由其他單位負擔城市間交通費和住宿費的,不發放夥食補助費和市內交通費。

              第八條  城市間交通費按乘坐交通工具的等級憑據報銷,訂票費、經批准發生的簽轉或退票費、交通意外保險費憑據報銷。住宿費在標准上限以內憑發票據實報銷。夥食補助費按標准報銷。市內交通費按規定標准報銷。未按規定開支差旅費的,超支部分由個人自理。

              第九條  对于亚虎娱乐校举办单位的派出人员,可以根据派出单位亚虎娱乐校的差旅费标准,采取“就高”原則报销。未按规定开支差旅费的,超支部分由个人自理。

              第十條  如無特殊情況,出差人員應在歸來後的十個工作日內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供差旅費審批單、差旅報銷單、城市間交通費發票、住宿費發票等憑證(報銷會議期間費用的需附會議通知)。

              第十一條  財務部門應當嚴格按規定審核差旅費開支,對未經批准出差以及超範圍、超標准開支的費用不予報銷。

              出差當天往返的,可憑差旅報銷單、城市間交通費發票報銷當天的城市間交通費、夥食補助費和市內交通費。

              出差當天不能往返、發生住宿而無住宿費發票的,不得報銷住宿費以及城市間交通費、夥食補助費和市內交通費。

              第十二條  亚虎娱乐校原則上不支持自驾车出差。对于在偏远、边境地区开展考察、调研和测试监测工作,受地理环境和当地条件限制,必须要自驾车前往开展活动,应手续完备,票据合规。自驾车的提供有效票据证明,按每天50/人包幹標准給予夥食補助,不發放市內交通費,其他任何與車輛相關的費用一律不得報銷。對于由于自駕車引起的安全等問題,由出差人員自行承擔。

              第十三條  教職工公務出行提倡使用公共交通工具。確因工作需要租用車輛,應租用校外具有營運資質的公司車輛。租車時應對租用車輛資質進行認真審核,並簽訂租車協議,明確各自承擔的經濟和法律責任。租用校外車輛的費用,經部門主要負責人簽字,憑租車審批單和發票到財務部報銷。

              第三章  城市間交通費

              第十四條  城市間交通費是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。

              第十五條  出差人员要按照规定等级乘坐交通工具(不含出租车和旅游船,下同),并凭据报销城市間交通費。未按规定等级乘坐交通工具的,超支的费用由个人自理。出差人员乘坐交通工具的等级如下:

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              院領導、正教授以及相當級別的人員出差,因工作需要,隨行一人可乘坐同等級交通工具。未按規定等級乘坐交通工具的,超支部分由個人自理。

              第十六條  出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经批准方可乘坐飞机。使用亚虎娱乐院预算经费出差乘坐飞机的,须经亚虎娱乐院主管领导批准并在机票上签字后方可报销。使用科研经费出差乘坐飞机的,须经项目负责人同意后方可报销。凡是可乘坐夕发朝至火车到达目的地的,原則上不得乘坐飞机。需要报销飞机票,除出差人原始机票外,还须提供同班次旅客登机牌一并做为原始凭证。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

              第十七條  出差人員乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的,每人次可購買交通意外保險一份。單位統一購買交通意外保險的,不再重複購買。

              第四章  住宿費

              第十八條  住宿費是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)而发生的房租费用。

              第十九條  住宿費在下列规定的标准以内的,凭据报销。超过规定标准的部分由个人自理。未达到规定限额标准的部分不予补贴。

              (一)亚虎娱乐院领导、正教授及相当级别人员的住宿費标准:每人每天300元。

              (二)正副处长、副教授及相当级别人员的住宿費标准:每人每天200元。

              (三)其他人员住宿費标准:每人每天150元。

              第二十條  出差人员由接待单位免费接待或住在亲友家,无住宿費发票的,一律不予报销住宿費。

              第五章  夥食補助費

              第二十一條  夥食補助費是指对工作人员因公出差期间给予的夥食補助費用。

              第二十二條  出差人员的夥食補助費,以城市間交通費票据和住宿費票据为依据,按出差自然天数实行定额包干,每人每天50元(早餐10元,中、晚餐各20元)。

              第二十三條  出差人員由接待單位統一安排就餐的,應如實申報,扣減相應的夥食補貼。

              第二十四條  學生代表學校參加競賽活動出差的夥食補助,參照教職工標准執行。

              第二十五條  實行夥食補助定額包幹後,因公出差人員不得另行報銷出差期間餐飲費發票。

              第六章 市內交通費

              第二十六條  市內交通費是指工作人员因公出差期间发生的市內交通費用。

              第二十七條  出差人员的市內交通費按出差自然天数实行定额包干,每人每天30元。

              第二十八條  出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,扣减相应的市內交通費。

              第七章  附則

              第二十九條  本辦法由學院財務部負責解釋。

              第三十條  本辦法自二O一七年一月一日起施行。其他差旅費管理規定與本辦法規定不一致的,以本辦法規定爲准。

               

               

              附:1、湖北師範大學文理學院公務差旅審批單

              2、湖北師範大學文理學院租用車輛審批表


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